¿Paga tu empresa más impuestos de los que debería? Checklist para descubrirlo

Una gran parte de las empresas en España están pagando más impuestos de los que legalmente les corresponde, y lo hacen sin saberlo. Esto ocurre por falta de planificación, desconocimiento de deducciones, errores contables o simplemente por no contar con un acompañamiento fiscal adecuado. Si no tienes una revisión periódica de tu situación fiscal, es muy probable que estés perdiendo dinero mes a mes.

En este artículo te proponemos una checklist práctica que te permitirá identificar si tu empresa podría estar pagando de más a Hacienda. Si marcas dos o más casillas, es el momento de contactar con una Asesoría Fiscal Madrid para que analice tu situación y te proponga soluciones reales.

Checklist: ¿Estás aprovechando al máximo tu fiscalidad empresarial?

¿Revisas con tu asesor fiscal los cierres trimestrales?

Esperar a final de año para ver “cómo ha ido” la fiscalidad de la empresa es un error. Las decisiones importantes —amortizaciones, inversiones, provisiones— deben tomarse con antelación. Un asesor fiscal proactivo realiza simulaciones durante todo el año para anticipar los resultados y ajustar la estrategia.

¿Aprovechas todas las deducciones disponibles en el Impuesto de Sociedades?

En España hay deducciones por I+D+i, creación de empleo, formación de personal, inversión en sostenibilidad, entre otras. Si no estás aplicando al menos una o dos de ellas, probablemente estés pagando más impuestos de los necesarios.

¿Tienes clara la diferencia entre gasto deducible y no deducible?

Este punto genera constantes errores. Comidas, vehículos, alquileres, suministros… todo debe estar correctamente justificado y vinculado a la actividad empresarial. Un error aquí puede hacer que Hacienda rechace deducciones y aplique recargos.

¿Has realizado una revisión de tu estructura societaria en los últimos dos años?

La estructura fiscal de una empresa debe adaptarse a su volumen de negocio y evolución. En algunos casos, conviene valorar crear sociedades patrimoniales, reestructurar filiales o modificar los tipos de contrato con socios y administradores. Todo esto puede generar un importante ahorro fiscal si se hace correctamente.

¿Tienes control sobre operaciones con terceros y relaciones intragrupo?

Muchas empresas ignoran que deben declarar operaciones con terceros que superen los 3.005 € anuales (modelo 347) o que las operaciones entre empresas del mismo grupo deben cumplir con los criterios de mercado (documentación de precios de transferencia). No controlar esto puede dar lugar a inspecciones.

¿Tienes digitalizados tus procesos contables y fiscales?

Contar con sistemas actualizados que permitan automatizar procesos fiscales reduce errores, facilita auditorías internas y mejora la trazabilidad. Si tu contabilidad aún depende de hojas Excel o documentos físicos, estás en desventaja competitiva.

¿Qué hacer si detectas áreas de mejora?

Si has marcado tres o más casillas, es muy probable que estés pagando de más en tu carga fiscal anual. Esto no siempre implica fraude ni irregularidad, sino una falta de optimización. La buena noticia es que tiene solución.

Un equipo especializado puede revisar tu situación y ayudarte a aplicar todas las ventajas fiscales posibles dentro del marco legal. En Gestiun, como Asesoría Fiscal Madrid, trabajamos con empresas para garantizar que cada euro pagado a Hacienda esté justificado, ni más ni menos.

No pagues más impuestos por desconocimiento

El conocimiento y la planificación son la clave. Muchas veces, basta con un análisis en profundidad y algunos ajustes para generar ahorros importantes a nivel fiscal. Si quieres saber cuánto podrías estar ahorrando en tu empresa, empieza por esta checklist y contáctanos para un diagnóstico completo y sin compromiso.